СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БРАТЕЕВО
Р Е Ш Е Н И Е
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Братеево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Братеево, Совет Депутатов муниципального округа Братеево:
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете Братеево и на официальном сайте муниципального округа Братеево www.mun-brateevo.ru.
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Братеево Грузда Анатолия Давыдовича.
Глава муниципального округа Братеево А.Д. Грузд
Приложение
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
06.05.2014 № МБР-03-41/14
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
БРАТЕЕВО
Р Е Ш Е Н И Е
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Братеево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Братеево, Совет Депутатов муниципального округа Братеево:
- по доходам в сумме 25 665,5 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 24 969,3 тыс. рублей;
- с профицитом в сумме 696,2 тыс. рублей.
3. Утвердить исполнение расходной части бюджета муниципального округа Братеево за 2013 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов, согласно Приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить исполнение расходной части бюджета муниципального округа Братеево за 2013 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Братеево, согласно Приложению 3 к настоящему решению.
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в районной газете Братеево и на официальном сайте муниципального округа Братеево www.mun-brateevo.ru.
6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Братеево Грузда Анатолия Давыдовича.
Глава
муниципального округа Братеево А.Д. Грузд
Приложение 1
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
___________ № _______________
Исполнение доходной части бюджета муниципального
округа Братеево за 2013 год
(тыс. руб.)
Наименование показателя
|
ППП |
Код дохода по КД |
ЭКР |
2013 год |
||
План |
Факт |
% выполне-ния |
||||
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового Кодекса РФ |
000 |
101 02010 01 0000 |
110 |
15 746,2 |
14 604,4 |
99,8 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой в соответствии со ст. 27 Налогового Кодекса РФ |
000 |
101 02020 01 0000 |
110 |
106,1 |
55,1 |
51,9 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 |
101 02030 01 0000 |
110 |
- |
1 117,0 |
- |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
000 |
116 90030 03 0000 |
140 |
- |
0,2 |
- |
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
000 |
117 01030 03 0000 |
180 |
- |
123,7 |
- |
Прочие субсидии бюджетам внутригородских муниципальных образований в целях компенсации рисков, связанных с выпадающими доходами местных бюджетов в 2013 году и осуществлением расходных обязательств |
000 |
202 02999 03 0011 |
151 |
1 969,9 |
1 680,0 |
85,3 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
000 |
2 02 03024 03 0001 |
151 |
900,1 |
702,4 |
78,0 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
000 |
2 02 03024 03 0002 |
151 |
2 315,1 |
1 608,3 |
69,5 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа |
000 |
2 02 03024 03 0003 |
151 |
3 900,6 |
2 789,7 |
71,5 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
000 |
2 02 03024 03 0004 |
151 |
3 926,4 |
3 926,3 |
100,0 |
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
000 |
2 02 03024 03 0005 |
151 |
2 890,0 |
2 786,1 |
96,4 |
Возврат остатков субсидии, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значении Москвы и Санкт-Петербурга |
000 |
2 19 03000 03 0000 |
151 |
- |
-3 727,7 |
- |
Доходы бюджета – всего: |
|
|
|
31 754,4 |
25 665,5 |
80,8 |
Приложение 2
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
____________ № ______________
Коды БК |
Наименование показателя
|
2013 год |
|||
раздел |
подраздел |
План |
Факт |
% выполне-ния |
|
01 |
00 |
Общегосударственные вопросы |
22 383,0 |
16 480,2 |
70,2 |
01 |
03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
2 179,9 |
1 856,1 |
85,1 |
01 |
04 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
19 903,1 |
14 494,8 |
72,8 |
01 |
11 |
Резервный фонд |
150,0 |
- |
0 |
01 |
13 |
Другие общегосударственные вопросы |
150,0 |
129,3 |
86,2 |
07 |
|
Образование |
4 426,4 |
4 154,5 |
93,9 |
07 |
07 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
4 426,4 |
4 152,5 |
93,9 |
08 |
|
Культура, кинематография |
340,0 |
160,0 |
47,1 |
08 |
04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
340,0 |
160,0 |
47,1 |
11 |
|
Физическая культура и спорт |
2 905,0 |
2 786,1 |
95,9 |
11 |
02 |
Массовый спорт |
2 905,0 |
2 786,1 |
95,9 |
12 |
|
Средства массовой информации |
1 700,0 |
1 388,5 |
81,7 |
12 |
02 |
Периодическая печать и издательства |
1 700,0 |
1 388,5 |
81,7 |
|
|
ИТОГО расходов: |
31 754,4 |
24 969,3 |
78,6 |
Приложение 3
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
____________ № _______________
Наименование |
Рз/Пр |
ЦС |
ВР |
План |
Факт |
% исполнения |
Общегосударственные вопросы |
0100 |
|
|
22383,0 |
16480,2 |
73,6 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
0103 |
|
|
2179,9 |
1 856,1 |
85,1 |
Депутаты Совета депутатов муниципального округа |
0103 |
31А0102 |
|
210,0 |
176,1 |
83,9 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0103 |
31А0102 |
244 |
210,0 |
176,1 |
83,9 |
Прочие расходы |
0103 |
33А 0211 |
883 |
1 969,9 |
1680,0 |
85,3 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
|
0104 |
|
|
19 903,1 |
14 494,8 |
72,8 |
Руководитель аппарата
|
0104 |
31Б0102 |
|
3127,4 |
2152,3 |
68,8 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0104 |
31Б0102 |
121 |
2454,0 |
1581,5 |
64,4
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
31Б0102 |
122 |
270,4 |
268,3 |
99,2
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0104 |
31Б0102 |
242 |
62,0 |
59,0 |
95,3 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0104 |
31Б0102 |
244 |
321,0 |
243,5 |
75,9 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0104 |
31Б0102 |
321 |
20,0 |
0 |
0 |
Обеспечение деятельности администраций муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
0104 |
31Б0105 |
|
9659,9 |
7242,1 |
75,0 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0104 |
31Б0105 |
121 |
5564,7 |
4369,0 |
78,5
|
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
31Б0105 |
122 |
704,6 |
371,1 |
52,7
|
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0104 |
31Б0105 |
242 |
506,2 |
505,4 |
100,0
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0104 |
31Б0105 |
244 |
2413,2 |
1531,8 |
63,5 |
Социальное обеспечение и иные выплаты населению |
0104 |
31Б0105 |
321 |
440,0 |
433,6 |
98,5 |
Исполнение судебных актов Российской Федерации и мировых соглашений по возмещению вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействий) органов местного самоуправления, либо должностных лиц этих органов, а также в результате деятельности казенных учреждений |
0104 |
31Б 01 05 |
831 |
31,2 |
31,2 |
100,0 |
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав из них: |
0104 |
33А 01 01 |
|
900,1 |
702,4 |
78,0 |
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
0104 |
33А 01 01 |
|
900,1 |
702,4 |
78,0 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0104 |
33А 01 01 |
121 |
443,8 |
443,8 |
100,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
33А 01 01 |
122 |
43,0 |
43,0 |
100,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0104 |
33А 01 01 |
242 |
5,4 |
5,4 |
100,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0104 |
33А 01 01 |
244 |
407,9 |
210,2 |
51,5 |
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства из них: |
0104 |
33А 01 02 |
|
2315,1 |
1608,3 |
69,5 |
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
0104 |
33А 01 02 |
|
2315,1 |
1608,3 |
69,5 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0104 |
33А 01 02 |
121 |
1103,3 |
1103,1 |
100,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
33А 01 02 |
122 |
88,4 |
88,4 |
100,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0104 |
33А 01 02 |
242 |
25,0 |
25,0 |
100,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0104 |
33А 01 02 |
244 |
1098,4 |
391,8 |
35,7 |
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа из них: |
0104 |
33А 01 04 |
|
3900,6 |
2789,7 |
71,5 |
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа |
0104 |
33А 01 04 |
|
3900,6 |
2789,7 |
71,5 |
Фонд оплаты труда и страховые взносы |
0104 |
33А 01 04 |
121 |
1670,1 |
1670,1 |
100,0 |
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда |
0104 |
33А 01 04 |
122 |
228,0 |
228,0 |
100,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0104 |
33А 01 04 |
242 |
30,9 |
30,8 |
100,0 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0104 |
33А 01 04 |
244 |
1971,6 |
860,8 |
43,7 |
Резервные фонды |
0111 |
|
|
150,0 |
0,0 |
0,0 |
Резервные фонды органов местного самоуправления |
0111 |
32А0100 |
|
150,0 |
0,0 |
0,0 |
Резервные средства |
0111 |
32А0100 |
870 |
150,0 |
0,0 |
0,0 |
Другие общегосударственные вопросы |
0113 |
|
|
150,0 |
129,3 |
86,2 |
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
0113 |
31Б0104 |
|
150,0 |
129,3 |
86,2 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0113 |
31Б0104 |
244 |
150,0 |
129,3 |
86,2 |
Национальная экономика |
0400 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Связь и информатика |
0410 |
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Информационные технологии и связь |
0410 |
35И0100 |
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0410 |
35И0100 |
242 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Образование |
0700 |
|
|
4426,4 |
4154,5 |
93,9 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
0707 |
|
|
4426,4 |
4154,5 |
93,9 |
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства из них: |
0707 |
09Е0901 |
|
3926,4 |
3926,4 |
100,0 |
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий |
0707 |
09Е0901 |
242 |
17,4 |
17,4 |
100,0 |
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
0707 |
09Е0901 |
244 |
1062,6 |
1064,6 |
100,0 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
0707 |
09Е0901 |
611 |
2724,4 |
2724,4 |
100,0 |
Субсидии на иные цели |
0707 |
09Е0901 |
612 |
120,0 |
120,0 |
100,0 |
Собственные средства |
0707 |
09Е0921 |
244 |
500,0 |
228,1 |
45,6 |
Культура, кинематография |
0800 |
|
|
340,0 |
160,0 |
47,1 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
0804 |
|
|
340,0 |
160,0 |
47,1 |
Праздничные и социально значимые мероприятия для населения |
0804 |
35Е0105 |
|
340,0 |
160,0 |
47,1 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
0804 |
35Е0105 |
244 |
340,0 |
160,0 |
47,1 |
Физическая культура и спорт |
1100 |
|
|
2905,0 |
2786,1 |
95,9 |
Массовый спорт |
1102 |
|
|
2905,0 |
2786,1 |
95,9 |
Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства из них: |
1102 |
10А 03 01 |
|
2890,0 |
2786,1 |
96,4 |
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
1102 |
10А 03 01 |
|
2890,0 |
2786,1 |
96,4 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
1102 |
10А 03 01 |
244 |
2137,5 |
2033,6 |
95,1 |
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) |
1102 |
10А 03 01 |
611 |
697,0 |
697,0 |
100,0 |
Субсидии на иные цели |
1102 |
10А 03 01 |
612 |
55,5 |
55,5 |
100,0 |
Собственные средства |
1102 |
10А 03 21 |
244 |
15,0 |
0,0 |
0,0 |
Средства массовой информации |
1200 |
|
|
1700,0 |
1388,5 |
81,7 |
Периодическая печать и издательства |
1202 |
35Е0103 |
|
1700,0 |
1388,5 |
81,7 |
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
1202 |
35Е0103 |
244 |
1 700,0 |
1388,5 |
81,7 |
Итого расходов |
|
|
|
31754,4 |
24969,3 |
78,6 |