- Совет депутатов
- Аппарат
- Нормативно-правовые акты
- Информация по призыву
Должность: Глава муниципального округа Братеево
Телефон/факс: 8(495)779-98-84
ПРОЕКТ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА БРАТЕЕВО
БРАТЕЕВО
__________________№________________
Об исполнении бюджета
муниципального округа Братеево
за 2012 год
В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом города Москвы от 06.11.2002 № 56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве», Уставом муниципального округа Братеево, Положением о бюджетном процессе в муниципальном округе Братеево, Совет Депутатов муниципального округа Братеево:
- Одобрить проект решения об исполнении бюджета муниципального округа Братеево за 2012 год:
- по доходам в сумме 53 191,7 тыс. рублей;
- по расходам в сумме 50 795,6 тыс. рублей;
- с профицитом в сумме 2 396,1 тыс. рублей.
- Утвердить исполнение доходной части бюджета муниципального округа Братеево за 2012 год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 1 к настоящему решению.
3. Утвердить исполнение расходной части бюджета муниципального округа Братеево за 2012 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 2 к настоящему решению.
4. Утвердить исполнение расходной части бюджета муниципального округа Братеево за 2012 год по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального округа Братеево согласно приложению 3 к настоящему решению.
5. Утвердить свободный остаток средств бюджета по состоянию на 01.01.2013 года в сумме 21 338,3 тыс. рублей (в том числе: собственные средства администрации - 17 610,5 тыс. рублей, межбюджетные трансферты, полученные в форме субвенций – 3 727,7 тыс. рублей).
6. Порядок использования свободного остатка денежных средств на 01.01.2013 года определяется решением Совета Депутатов муниципального округа Братеево.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Братеево».
8. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Братеево А.Д. Грузда.
Глава муниципального округа Братеево А.Д. Грузд
Приложение 1
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
от _________ № ___________
Исполнение доходной части бюджета муниципального округа Братеево за 2012 год
(тыс. руб.)
|
Наименование показателя
|
ППП |
Код дохода по КД |
ЭКР |
2012 год |
||
|
План |
Факт |
% выполне-ния |
||||
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 |
000 |
10102010010000 |
110 |
18 277,2 |
17 195,8 |
94,1 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, облагаемых по налоговой ставке, установленной п. 1 статьи 224 Налогового кодекса Российской Федерации, и полученных физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, частных нотариусов и других лиц, занимающихся частной практикой |
000 |
10102020010000 |
110 |
156,1 |
69,1 |
44,3 |
|
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации |
000 |
10102030011000 |
110 |
- |
992,2 |
- |
|
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга |
000 |
1 16 90030 03 0000 |
140 |
- |
6,0 |
- |
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
000 |
2 02 03024 03 0001 |
151 |
2023,9 |
2023,9 |
100,0 |
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
000 |
2 02 03024 03 0002 |
151 |
5 470,8 |
5 470,8 |
100,0 |
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию опеки, попечительства и патронажа |
000 |
2 02 03024 03 0003 |
151 |
9 029,7 |
9 029,7 |
100,0 |
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
000 |
2 02 03024 03 0004 |
151 |
11 799,8 |
11 799,8 |
100,0 |
|
Субвенции для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
000 |
2 02 03024 03 0005 |
151 |
10 497,1 |
10 497,1 |
100,0 |
|
Возврат остатков субсидии, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет |
000 |
2 19 03000 03 0000 |
151 |
- |
-3892,7 |
- |
|
Доходы бюджета – всего: |
|
|
|
57 254,6 |
53 191,7 |
92,9 |
Приложение 2
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
от _________ № ___________
Исполнение расходной части бюджета
о муниципального округа Братеево
за 2012 год по разделам, подразделам классификации расходов
(тыс. руб.)
|
Коды БК |
Наименование показателя
|
2012 год |
|||
|
раздел |
подраздел |
План |
Факт |
% выполне-ния |
|
|
01 |
|
Общегосударственные вопросы |
31966,3 |
26160,0 |
81,8 |
|
01 |
03 |
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований |
305,6 |
180,9 |
59,2
|
|
01 |
04 |
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
28 643,4 |
23 062,5 |
80,5 |
|
01 |
07 |
Обеспечение проведения выборов и референдумов |
2 787,3 |
2 787,3 |
100,0 |
|
01 |
13 |
Другие общегосударственные вопросы |
230,0 |
129,3 |
56,2 |
|
04 |
|
Национальная экономика |
200,0 |
192,0 |
96,0 |
|
04 |
10 |
Связь и информатика |
200,0 |
192,0 |
96,0 |
|
07 |
|
Образование |
12 293,8 |
11 910, 8 |
96,9 |
|
07 |
07 |
Молодежная политика и оздоровление детей |
12293,8 |
11910,8 |
96,9 |
|
08 |
|
Культура, кинематография |
682,4 |
478,0 |
70,0 |
|
08 |
04 |
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
682,4 |
478,0 |
70,0 |
|
11 |
|
Физическая культура и спорт |
10512,1 |
10494,9 |
99,8 |
|
11 |
02 |
Массовый спорт |
10512,1 |
10494,9 |
99,8 |
|
12 |
|
Средства массовой информации |
1 600,0 |
1 559,9 |
97,5 |
|
12 |
02 |
Периодическая печать и издательства |
1 600,0 |
1 559,9 |
97,5 |
|
|
|
ИТОГО расходов: |
57254,6 |
50795,6 |
88,7 |
Приложение 3
к Решению Совета депутатов
муниципального округа Братеево
от _________ № ___________
Исполнение расходной части бюджета
муниципального округа Братеево
за 2012 год по ведомственной структуре
(тыс. руб.)
Наименование
Рз/Пр
ЦС
ВР
2012 год
План
Факт
% выпоне-ния
Общегосударственные вопросы
0100
31 966,3
26 160,0
81,8
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
0103
305,6
180,9
59,2
Руководство и управление в сфере установленных функций органов муниципальных образований
0103
001 00 00
305,6
180,9
59,2
Депутаты муниципального Собрания внутригородского муниципального образования
0103
001 10 00
244
305,6
180,9
59,2
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций
0104
28643,4
23 062,5
80,5
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального образования (муниципалитета)
0104
001 15 00
11728,5
9809,3
83,6
Руководитель муниципалитета, обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
0104
001 15 00
121
8074,7
6473,1
80,1
Руководитель муниципалитета, обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
0104
001 15 00
122
740,2
740,1
100,0
Руководитель муниципалитета, обеспечение деятельности муниципалитетов внутригородских муниципальных образований
в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения
0104
001 15 00
244
2912,1
2596,1
89,1
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
0104
001 15 00
852
1,5
0,0
0,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
из них:
0104
33А 01 01
2023,9
1712,2
84,6
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
0104
33А 01 11
2023,9
1712,2
84,6
- субвенции из бюджета города Москвы
0104
33А 01 11
121
1347,9
1 132,7
84,0
- субвенции из бюджета города Москвы
0104
33А 01 11
122
141,4
132,2
93,5
- субвенции из бюджета города Москвы
0104
33А 01 11
244
534,6
447,3
83,7
Собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на образование и организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
0104
33А 01 21
100,0
0,0
0,0
- собственные средства местного бюджета
0104
33А 01 21
121
0,0
0,0
0,0
- собственные средства местного бюджета
0104
33А 01 21
122
0,0
0,0
0,0
- собственные средства местного бюджета
0104
33А 01 21
244
100,0
0,0
0,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
из них:
0104
33А 01 02
5470,8
4250,0
77,7
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
0104
33А 01 12
5470,8
4250,0
77,7
- субвенции из бюджета города Москвы
0104
33А 01 12
121
4004,4
3092,6
77,2
- субвенции из бюджета города Москвы
0104
33А 01 12
122
422,4
319,9
75,7
- субвенции из бюджета города Москвы
0104
33А 01 12
244
1 044,0
837,5
80,2
Собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые для осуществления передаваемых полномочий города на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства
0104
33А 01 22
200,0
69,8
35,0
0,0
- собственные средства местного бюджета
0104
33А 01 22
121
0,0
0,0
0,0
0,0
- собственные средства местного бюджета
0104
33А 01 22
122
0,0
0,0
0,0
0,0
- собственные средства местного бюджета
0104
33А 01 22
244
200,0
69,8
35,0
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа
из них:
0104
33А 01 04
9 029,7
7 221,1
80,0
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление опеки, попечительства и патронажа
9 029,7
7 221,1
80,0
- субвенции из бюджета города Москвы
0104
33А 01 14
121
6242,0
4804,5
77,0
- субвенции из бюджета города Москвы
0104
33А 01 14
122
634,2
609,2
96,0
- субвенции из бюджета города Москвы
0104
33А 01 14
244
2153,5
1 807,4
83,9
Собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на осуществление опеки, попечительства и патронажа
0104
33А 01 24
90,5
0,0
0,0
- собственные средства местного бюджета
0104
33А 01 24
121
0,0
0,0
0,0
- собственные средства местного бюджета
0104
33А 01 24
122
0,0
0,0
0,0
- собственные средства местного бюджета
0104
33А 01 24
244
90,5
0,0
0,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов
0107
2787,3
2 787,3
100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов Проведение выборов и референдумов
0107
020 00 00
2787,3
2787,3
100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов Проведение выборов и референдумов
0107
020 00 00
244
2787,3
2 787,3
100,0
Резервные фонды
0111
0,0
0,0
0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления
0111
070 00 00
0,0
0,0
0,0
Резервные фонды органов местного самоуправления
0111
070 00 00
870
0,0
0,0
0,0
Другие общегосударственные вопросы
0113
230,0
129,3
56,2
Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением
0113
092 00 00
230,0
129,3
56,2
Выполнение других обязательств государства
0113
092 00 00
244
230,0
129,3
56,2
Национальная экономика
0400
200,0
192,0
96,0
Связь и информатика
0410
200,0
192,0
96,0
Информационные технологии и связь
0410
330 00 00
200,0
192,0
96,0
Отдельные мероприятия в сфере связи и информатики
0410
330 00 00
242
200,0
192,0
96,0
Образование
0700
12293,8
11910,8
96,9
Молодежная политика и оздоровление детей
0707
12293,8
11910,8
96,9
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по организации досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
из них:
0707
33А 01 03
12293,8
11910,8
96,9
Субвенция для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
0707
33А 01 13
3970,0
3599,4
90,7
- субвенции из бюджета города Москвы
0707
33А 01 13
3970,0
3599,4
90,7
- субвенции из бюджета города Москвы
0707
33А 01 13
244
3970,0
3599,4
90,7
-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение
0707
33А 01 13
7829,8
7829,8
100,0
-субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)
0707
33А 01 13
611
7429,8
7429,8
100,0
- субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
0707
33А 01 13
612
400,0
400,0
100,0
Собственные средства местного бюджета, дополнительно направляемые для осуществления передаваемых полномочий города Москвы на организацию досуговой, социально-воспитательной работы с населением по месту жительства
0707
33А 01 23
494,0
481,6
97,5
- собственные средства местного бюджета
0707
33А 01 23
244
494,0
